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两当县西坡镇人民政府2017年部门预算公开
[ 录入者:admin | 时间:2017-04-09 09:14:03 | 作者:两当县西坡镇人民政府 | 来源:两当县西坡镇人民政府 | 浏览:1124次 ]

两当县西坡镇人民政府2017年部门预算公开

   

一、部门职责

    1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

  2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

  4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

  5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

  6.加强镇级财政的监督和管理。

  7.指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

  8.制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

  9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

两当县西坡镇人民政府内设机构有:党政综合办公室、经济社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、纪检监察室、计划生育办公室、党建办,下属事业单位有4个,分别是两当县西坡镇农业科技服务中心、两当县西坡镇公共事务服务中心、两当县西坡镇社会保障服务中心、两当县西坡镇计划生育服务站,下辖事业站所有8个,分别是:农综站、林业站、水利站、扶贫工作站、统计站、财政所、司法所、食药所。

三、部门预算指标注解

(一)基本支出

2017年基本支出305.05万元,较2016282.82万元增加22.23万元,主要增长原因是落实机关事业单位职工工资、退休提标政策。

(二)项目支出

2017年项目支出388.05万元,较2016101.48万元增加286.57万元,主要增长原因是预算编制有所调整,存在上年结转项目资金。

收入预算 384.30 万元,比上年增加 2.86万元,增长 0.75 %。其中:财政拨款 384.30万元,比上年增加2.86万元。

(三)政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支出299.99万元,较2016165.49万元增加134.50万元,主要增长原因是实机关事业单位职工工资、退休提标政策。

2、文化体育与传媒支出7.50万元,较2016年增加7.50万元,主要增长原因是预算编制有所调整,存在上年结转项目资金。

3、社会保障和就业支出46.46万元,较201632.88万元增加13.58万元,主要增长原因是退休费增加,按照相关政策增加退休人员工资等支出。

4、医疗卫生与计划生育支出47.87万元,较201628.25万元增加19.62万元,主要增长原因是人员工资调整,以及项目资金结转。

5、农林水支出294.28万元,较2016157.68万元增加136.6万元,主要增长原因是村级办公经费及村组干部报酬提标。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

2017年“三公”经费、培训费、会议费编制范围为两当县西坡镇人民政府本级,机关运行经费55.99 万元,资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

2017年“三公”经费、培训费、会议费预算安排106.76万元。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,与2016年一致。

2、公务接待费3万元,与2016年一致。。

3、公务用车购置费0万元,与2016年一致。公务用车保有量1台。

4、公务用车运行维护费8.33万元,与20169.33万元相比减少1万元。

5、会议费0.68万元,与2016年一致。

6、培训费0.88万元,与20161.58万元相比减少0.7万元。

() 政府采购情况

2017年政府采购预算总额36.90万元,其中:政府采购货物预算36.90万元。

五、政府性基金支出

无。

 

名词解释:

一般公共服务:指省农业综合开发办公室用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省农业综合开发办公室用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、财政拨款支出表

6、一般公共预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9、一般公共预算机关运行经费

10、政府性基金预算支出情况表

附件:两当县西坡镇人民政府2017部门预算公开表

 

 

两当县西坡镇人民政府

2017322 

 



 

 

 

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